Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009720
Monto de la Factura
₲ 104.222.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177737
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.113.228
Retención DNCP
₲ 371.409
Retención IVA
₲ 2.842.418
Retención Renta
₲ 1.894.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
22/16
Código de Contratación (CC)
CO-12016-16-134393
Monto Contrato
₲ 279.130.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.448.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.448.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308987
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional