Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018387
Monto de la Factura
₲ 29.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19791
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.028.000
Retención DNCP
₲ 101.236
Retención IVA
₲ 790.909
Retención Renta
₲ 1.054.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23026-23-225194
Monto Contrato
₲ 432.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.363.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.363.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421799
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO Y SANATORIAL PARA LOS FUNCIONARIOS SEDECO- PLURIANUAL-AD REFERENDUM AL PGN 2023
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)