Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012254
Monto de la Factura
₲ 871.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63242
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
16-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 820.419
Retención DNCP
₲ 3.071
Retención IVA
₲ 23.755
Retención Renta
₲ 23.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRITERION S.A.
RUC
80055474-4
Número de Contrato
95/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-184498
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.153.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.153.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370524
Nombre de la Licitación
Servicio de Información Confidencial para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas