Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0231646
Monto de la Factura
₲ 162.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20802
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.430.533
Retención DNCP
₲ 574.557
Retención IVA
₲ 4.442.455
Retención Renta
₲ 4.442.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-184956
Monto Contrato
₲ 162.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.430.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.430.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360689
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL OBRA PRIMERA PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios