Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007691
Monto de la Factura
₲ 590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166327
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 555.737
Retención DNCP
₲ 2.081
Retención IVA
₲ 16.091
Retención Renta
₲ 16.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-172637
Monto Contrato
₲ 460.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.926.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.926.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362040
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios