Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004434
Monto de la Factura
₲ 96.296.700
Nro. Solicitud de Transferencia
138915
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.296.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12010-13-78059
Monto Contrato
₲ 96.296.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.576.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.576.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders