Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 10.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160278
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.895.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12010-13-77541
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.543.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.543.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259057
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders