Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001141
Monto de la Factura
₲ 101.499.142
Nro. Solicitud de Transferencia
206407
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.597.199
Retención DNCP
₲ 354.324
Retención IVA
₲ 2.768.159
Retención Renta
₲ 3.690.878
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACRON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80083055-5
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13002-23-232327
Monto Contrato
₲ 361.167.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.986.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.986.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431339
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral