Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 274.082.842
Nro. Solicitud de Transferencia
193219
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.445.208
Retención DNCP
₲ 956.798
Retención IVA
₲ 7.474.987
Retención Renta
₲ 9.966.649
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
2/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13002-23-225512
Monto Contrato
₲ 789.687.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 739.922.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 739.922.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422628
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA - PLURIANUAL 2023/2024 - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2023
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral