Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022680
Monto de la Factura
₲ 48.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105060
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.546.600
Retención DNCP
₲ 170.720
Retención IVA
₲ 1.320.000
Retención Renta
₲ 1.320.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12009-22-215367
Monto Contrato
₲ 48.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.546.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.546.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409191
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner para Impresoras, Fotocopiadoras y Unidad de Imagen para la Dirección General del Registro del Estado Civil.
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil