Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013629
Monto de la Factura
₲ 2.553.500
Nro. Solicitud de Transferencia
115391
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.402.889
Retención DNCP
₲ 9.007
Retención IVA
₲ 69.641
Retención Renta
₲ 69.641
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12002-21-206916
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.764.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.764.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400180
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos de la Vicepresidencia de la República
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica