Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011312
Monto de la Factura
₲ 3.555.250
Nro. Solicitud de Transferencia
164887
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.345.555
Retención DNCP
₲ 12.540
Retención IVA
₲ 96.962
Retención Renta
₲ 96.961
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12002-21-206916
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.764.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.764.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400180
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos de la Vicepresidencia de la República
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica