Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012151
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121451
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.227
Retención DNCP
₲ 1.481
Retención IVA
₲ 11.455
Retención Renta
₲ 11.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12002-21-206916
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.764.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.764.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400180
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos de la Vicepresidencia de la República
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica