Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 4.203.825
Nro. Solicitud de Transferencia
54941
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.997.761
Retención DNCP
₲ 14.981
Retención IVA
₲ 114.650
Retención Renta
₲ 76.433
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
013/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-105701
Monto Contrato
₲ 278.570.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.759.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.582.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286298
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Papeleria, Tintas y Toner
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas