Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Monto de la Factura
₲ 26.949.582
Nro. Solicitud de Transferencia
144105
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2025
Fecha de la Transferencia
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.140.529
Retención DNCP
₲ 94.079
Retención IVA
₲ 734.989
Retención Renta
₲ 979.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASM Paraguay S.A.
RUC
80108641-8
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13003-23-227538
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.508.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.508.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421540
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación del Equipo Cromatógrafo Gaseoso del Laboratorio Forense
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico