Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001464
Monto de la Factura
₲ 73.341.260
Nro. Solicitud de Transferencia
155338
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.746.205
Retención DNCP
₲ 261.362
Retención IVA
₲ 2.000.216
Retención Renta
₲ 1.333.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPORT BUSINESS S.R.L.
RUC
80046108-8
Número de Contrato
114/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-129457
Monto Contrato
₲ 227.203.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.065.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.065.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314765
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA PARA LA DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3