Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001525
Monto de la Factura
₲ 5.641.450
Nro. Solicitud de Transferencia
174500
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.364.916
Retención DNCP
₲ 20.104
Retención IVA
₲ 153.858
Retención Renta
₲ 102.572
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
70/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-124278
Monto Contrato
₲ 125.183.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.888.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.888.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303080
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3