Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001545
Monto de la Factura
₲ 805.400
Nro. Solicitud de Transferencia
120990
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 802.471
Retención DNCP
₲ 2.929
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
70/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-124278
Monto Contrato
₲ 125.183.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.888.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.888.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303080
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3