Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002787
Monto de la Factura
₲ 4.477.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170893
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.257.546
Retención DNCP
₲ 15.954
Retención IVA
₲ 122.100
Retención Renta
₲ 81.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.
RUC
80012330-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127004
Monto Contrato
₲ 20.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.485.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.485.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5