Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023171
Monto de la Factura
₲ 150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64071
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.465
Retención DNCP
₲ 535
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127013
Monto Contrato
₲ 56.004.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.463.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.463.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5