Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003636
Monto de la Factura
₲ 767.800
Nro. Solicitud de Transferencia
78665
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 765.008
Retención DNCP
₲ 2.792
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-119836
Monto Contrato
₲ 106.659.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.708.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.708.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1