Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003425
Monto de la Factura
₲ 9.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45690
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.505.063
Retención DNCP
₲ 35.619
Retención IVA
₲ 272.591
Retención Renta
₲ 181.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-119836
Monto Contrato
₲ 106.659.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.708.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.708.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1