Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003790
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73132
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.695.025
Retención DNCP
₲ 21.339
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 120.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-119758
Monto Contrato
₲ 12.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.383.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.383.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300311
Nombre de la Licitación
Servicios Generales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2