Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000485
Monto de la Factura
₲ 17.534.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108690
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.674.515
Retención DNCP
₲ 62.485
Retención IVA
₲ 478.200
Retención Renta
₲ 318.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLAVIANO ORTIZ SILVA
RUC
2489963-1
Número de Contrato
52/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-123130
Monto Contrato
₲ 39.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.884.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.884.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312521
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3