Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000484
Monto de la Factura
₲ 6.752.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106845
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.421.029
Retención DNCP
₲ 24.062
Retención IVA
₲ 184.145
Retención Renta
₲ 122.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLAVIANO ORTIZ SILVA
RUC
2489963-1
Número de Contrato
52/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-123130
Monto Contrato
₲ 39.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.884.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.884.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312521
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3