Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024643
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170967
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.091
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125530
Monto Contrato
₲ 51.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.994.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.994.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307747
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos, Accesorios Menores y Baterias.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2