Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000745
Monto de la Factura
₲ 42.835.800
Nro. Solicitud de Transferencia
135769
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.736.067
Retención DNCP
₲ 152.651
Retención IVA
₲ 1.168.249
Retención Renta
₲ 778.833
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-128259
Monto Contrato
₲ 151.232.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.819.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.819.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308032
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLE
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4