Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000758
Monto de la Factura
₲ 20.173.800
Nro. Solicitud de Transferencia
154748
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.184.917
Retención DNCP
₲ 71.892
Retención IVA
₲ 550.195
Retención Renta
₲ 366.796
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-128259
Monto Contrato
₲ 151.232.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.819.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.819.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308032
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLE
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4