Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000889
Monto de la Factura
₲ 9.408.500
Nro. Solicitud de Transferencia
152281
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.947.313
Retención DNCP
₲ 33.528
Retención IVA
₲ 256.595
Retención Renta
₲ 171.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-120765
Monto Contrato
₲ 313.882.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.406.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.406.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301086
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1