Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 445.900
Nro. Solicitud de Transferencia
89439
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 444.279
Retención DNCP
₲ 1.621
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-120765
Monto Contrato
₲ 313.882.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.406.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.406.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301086
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1