Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 8.651.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62130
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.226.943
Retención DNCP
₲ 30.829
Retención IVA
₲ 235.937
Retención Renta
₲ 157.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-120765
Monto Contrato
₲ 313.882.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.406.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.406.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301086
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1