Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 163.333.850
Nro. Solicitud de Transferencia
178669
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.327.522
Retención DNCP
₲ 582.062
Retención IVA
₲ 4.454.560
Retención Renta
₲ 2.969.706
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127061
Monto Contrato
₲ 514.260.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 486.199.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 486.199.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312508
Nombre de la Licitación
Reparaciones mayores de edificios y locales de la Direccion del Servicio Geografico Militar (DISERGEMIL)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1