Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000288
Monto de la Factura
₲ 212.528.600
Nro. Solicitud de Transferencia
155937
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
12-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.110.834
Retención DNCP
₲ 757.375
Retención IVA
₲ 5.796.235
Retención Renta
₲ 3.864.156
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127061
Monto Contrato
₲ 514.260.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 486.199.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 486.199.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312508
Nombre de la Licitación
Reparaciones mayores de edificios y locales de la Direccion del Servicio Geografico Militar (DISERGEMIL)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1