Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001755
Monto de la Factura
₲ 3.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61466
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.900.494
Retención DNCP
₲ 10.869
Retención IVA
₲ 83.182
Retención Renta
₲ 55.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121423
Monto Contrato
₲ 3.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.900.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.900.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303055
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas, Cámaras de Aire Terrestre y para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4