Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019763
Monto de la Factura
₲ 2.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121385
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.054.121
Retención DNCP
₲ 7.697
Retención IVA
₲ 58.909
Retención Renta
₲ 39.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
40/16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-124691
Monto Contrato
₲ 19.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.249.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.249.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5