Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020188
Monto de la Factura
₲ 6.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121316
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.122.684
Retención DNCP
₲ 24.589
Retención IVA
₲ 175.636
Retención Renta
₲ 117.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
40/16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-124691
Monto Contrato
₲ 19.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.249.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.249.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5