Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003821
Monto de la Factura
₲ 427.200
Nro. Solicitud de Transferencia
105497
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 406.259
Retención DNCP
₲ 1.522
Retención IVA
₲ 11.651
Retención Renta
₲ 7.768
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
72/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-124238
Monto Contrato
₲ 234.806.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.130.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.130.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302809
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3