Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001023
Monto de la Factura
₲ 9.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120250
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.224.524
Retención DNCP
₲ 34.567
Retención IVA
₲ 264.545
Retención Renta
₲ 176.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125595
Monto Contrato
₲ 167.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.834.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.834.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307550
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de oficina y computacion
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1