Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001024
Monto de la Factura
₲ 68.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120429
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
18-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.952.059
Retención DNCP
₲ 243.396
Retención IVA
₲ 1.862.727
Retención Renta
₲ 1.241.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125595
Monto Contrato
₲ 167.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.834.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.834.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307550
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de oficina y computacion
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1