Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003863
Monto de la Factura
₲ 5.833.500
Nro. Solicitud de Transferencia
135240
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.547.553
Retención DNCP
₲ 20.788
Retención IVA
₲ 159.095
Retención Renta
₲ 106.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125888
Monto Contrato
₲ 135.320.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.883.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.883.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307806
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2