Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010185
Monto de la Factura
₲ 19.393.976
Nro. Solicitud de Transferencia
46038
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.811.751
Retención DNCP
₲ 74.344
Retención IVA
₲ 128.573
Retención Renta
₲ 379.308
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-120444
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.113.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.113.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1