Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078078
Monto de la Factura
₲ 97.842.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138665
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.045.963
Retención DNCP
₲ 348.674
Retención IVA
₲ 2.668.418
Retención Renta
₲ 1.778.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122226
Monto Contrato
₲ 150.582.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.200.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.200.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307006
Nombre de la Licitación
Servicios de seguros para vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1