Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076852
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123393
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.564.713
Retención DNCP
₲ 17.105
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 87.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122226
Monto Contrato
₲ 150.582.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.200.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.200.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307006
Nombre de la Licitación
Servicios de seguros para vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1