Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081165
Monto de la Factura
₲ 3.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173583
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.309.417
Retención DNCP
₲ 12.401
Retención IVA
₲ 94.909
Retención Renta
₲ 63.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122226
Monto Contrato
₲ 150.582.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.200.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.200.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307006
Nombre de la Licitación
Servicios de seguros para vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1