Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020732
Monto de la Factura
₲ 8.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123956
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.444.718
Retención DNCP
₲ 31.645
Retención IVA
₲ 242.182
Retención Renta
₲ 161.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125528
Monto Contrato
₲ 424.715.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.611.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.611.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307747
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos, Accesorios Menores y Baterias.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2