Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010811
Monto de la Factura
₲ 12.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58560
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.925.312
Retención DNCP
₲ 44.688
Retención IVA
₲ 342.000
Retención Renta
₲ 228.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-119757
Monto Contrato
₲ 153.355.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.919.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.919.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300311
Nombre de la Licitación
Servicios Generales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2