Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001097
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137642
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.187.258
Retención DNCP
₲ 8.197
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 41.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
88/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-126588
Monto Contrato
₲ 54.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.496.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.496.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306411
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTINAS, ALFOMBRAS, ESCRITORIOS Y MUEBLES VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3