Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000434
Monto de la Factura
₲ 45.224.460
Nro. Solicitud de Transferencia
115607
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.007.638
Retención DNCP
₲ 161.164
Retención IVA
₲ 1.233.395
Retención Renta
₲ 822.263
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGEN CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80065671-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127104
Monto Contrato
₲ 564.349.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.853.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.853.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307034
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales .-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2