Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004191
Monto de la Factura
₲ 2.438.400
Nro. Solicitud de Transferencia
136902
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.318.873
Retención DNCP
₲ 8.690
Retención IVA
₲ 66.502
Retención Renta
₲ 44.335
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127334
Monto Contrato
₲ 96.350.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.654.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.654.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307211
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2