Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004138
Monto de la Factura
₲ 5.313.500
Nro. Solicitud de Transferencia
137264
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.053.042
Retención DNCP
₲ 18.935
Retención IVA
₲ 144.914
Retención Renta
₲ 96.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127334
Monto Contrato
₲ 96.350.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.654.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.654.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307211
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2